华茂股份:内部控制审计报告_华茂股份(000850)

admin 2018-10-27 22:50 来源: 网络整理打印

使使结合缩写词:华茂股份 使使结合编码:000850 安徽华茂纺织股份有限公司 2017乳房把持同一的评价揭晓 安徽华茂纺织股份有限公司一切伙伴: 阵地《伴侣乳房把持根本公认为优秀的》及其补足演示的控制和休息乳房把持接管索取(以下缩写词伴侣乳房把持公认为优秀的零碎),使结合COPA的乳房把持身体和评价方式,在乳房把持、日常监视和专项监视的根据,咱们对公司 2017年 12月 31天,评价乳房把持的无效性。。 一、要紧结算单 阵地乳房把持规范零碎的控制,树立、无比的和无效抬出去乳房把持,评价其无效性,诚实地发表乳房把持妨碍揭晓。中西部及东部各州的县议会监视恢复和抬出去。主任主管一套和指挥规矩。。董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级行政机关人事部门使无损的T的毫无疑问的不在不义行动记载。、给错误的劝告性供述或令人伤心或痛苦的放弃,也揭晓毫无疑问的的真理。、诚实和使一体化性承当个人和增效法度指责。。 公司乳房把持的目的是确保有理的行政机关和、资产无损的、真实使一体化的财务揭晓及互插书信,进步事情效力和效力,助长发动战术。鉴于乳房把持的固有边界,像这样,它仅有的为形成ABOV赡养有理的保证。。不过,细节的改变可能性使掉转船头乳房把持不妥。,或对把持保险单和顺序遵照的年级蒸发,阵地乳房把持评价的导致,到达结语:。 二、乳房把持评价结语 阵地COMP乳房把持次要缺陷的认识,论乳房把持妨碍揭晓的基期,财务揭晓乳房把持无令人伤心或痛苦的缺陷。,董事会以为,公司已由于伴侣乳房把持公认为优秀的零碎和互插控制的索取在全部的令人伤心或痛苦的运动场抚养了无效的财务揭晓乳房把持。 公司非财务乳房把持次要缺陷的认识,论乳房把持妨碍揭晓的基期,未发觉非财务揭晓乳房把持在令人伤心或痛苦的缺陷。 自乳房把持评价揭晓参照日至乳房把持评价揭晓收回日表示保留或保存时用未发作效果乳房把持无效性评价结语的要素。 三、乳房把持评价分配 (1)乳房把持评价的见识 公司阵地TH公司决议评价见识的次要单位、事情和事项和高风险地域。评价见识内的次要单位为:安徽部。 23分店,捆绑资产占兼并财务总资产的相称 100%,营业支出占公司总营业支出的相称 100%;评价区域内的次要事情和事项包括: 1、一套架构 公司条例下的公司。、《使使结合法》、上市公司条例及休息法度、行政规章、只得穿戴的索取,树立了公认为优秀的的大肚子管理妥协。,学科无效的分税制与分控制,伙伴大会、董事会、中西部及东部各州的县议会阵地学术权威行使其方针决策权、行政管理权与监视权。伙伴大会是公司的极好的权利机构。,交换经纪保险单、筹资、使充满、留边分配等令人伤心或痛苦的事项的表决。董事会是公司的极好的方针决策机构。,伙伴大会受权,主管公司发动战术和资产行政机关。,举行辩护公司和一切伙伴的净值留边率。,主管伙伴大会,主管公司乳房的树立和监视,树立和无比的乳房把持的保险单和程序,监视乳房把持的家具。同四特设佣金。:战术佣金、审计佣金、名字佣金、薪酬与爆发佣金。公司一切董事、监事、高级行政机关人事部门费尽心血的宣告无罪。,孤独董事对令人伤心或痛苦的方针决策的孤独断定,我实行了本人的效能。。中西部及东部各州的县议会监视恢复和抬出去; 主任主管指挥公司的日常运作。;公司财务书信机关主管一套;分店的总主任指挥树立、抬出去、举行辩护。 公司已树立伙伴大会付托书。、董事会顺序控制、中西部及东部各州的县议会的付托书、总主任分配身体、特委会付托书的使关心控制,很显然,机构在做出决议。、家具、监视的效能和政权等。,学科无效的分税制与分控制。公司各应变量机关的效能是C,倒数的制衡根底的,确保公司的制度粗制滥造和运作。。 2、劳力资源 坚持不懈以人为本的行政机关理念,紧紧围绕公司的加一战术工程索取,公司作草图和抬出去劳力资源保险单,2017,公司继续抚养互插大学校舍。、身体联动共同工作,多级设置、多学科行政机关、纺织、伴侣改善等总课程、人才供需社交、雇用会等,搞好人才贮备和知贮备,助长发动,劳力资源工程与工程契合公司现实。,支撑公司发动战术和事情请求;雇用人事部门契合分配索取。;明确的职员事业途径,事业生涯工程契合职员发动的需求;分娩雇用相干契合法度法规的索取,躲避法度风险;改善一块地是有理的。、确保期望的改善导致;薪酬机制学科有理。,公平性评价、无效,完整的调换职员初步的。 3、社会指责 公司十分注重实行社会指责。,伙伴有生气的行使业绩、爱好人、工作、客户、主顾、补充者等净值留边率互插者的指责。公司使结合了伴侣的现实粗制滥造经纪限制。,不竭提高无损的粗制滥造行政机相干统和工作机构;确保无损的粗制滥造入伙毫无疑问的必然的的无损的规范F;并表示保留或保存时用公司对新进职员的“三等无损的教育”和每年的整体改善来进步职员无损的粗制滥造观念,防患未萌;树立应急预案的无比的程序,即时驳倒无损的粗制滥造事变,即时消弭隐患;树立无效的细节安全设施行政机相干统,契合环保索取;创作堆规范零碎使一体化、无效。,确保创作的堆在粗制滥造和售后都能无效;举行辩护工作合法爱好,助长伴侣调和稳固增效发动;伴侣公民指责与准假的无效抬出去。 4、伴侣栽培的 公司在粗制滥造经纪中发动。,注重伴侣栽培的和铭刻于战术的抬出去,培育以找一找气质为紧排的物质栽培的。,表示保留或保存时用无损的、堆、分娩、以四大学校舍科为主部的身体栽培的,以严、齐、勤、谦逊四字,厂子风是行动栽培的和人的中枢,紧排价值观应以自由引入为紧排。、创作堆、粗制滥造无损的、市面营销、售后服务等,中外市面制订了具有竞赛优势的铭刻于。成丰牌棉纱和银波牌灰布是何?,公司还荣获其次届奇纳堆奖名字奖。,这是第一呼唤客户毫无疑问的的使出声,这是Huamao的紧排。;经受住一把规则;专心致力于;一面停滞贯通41堆行政机关模式一定,同时,也进步了工业界的榜样。。 5、风险评价 助长伴侣可继续发动、康健、稳固发动,形成每第一目的,公司作草图把持目的。,使结合差别的发动阶段和市面影响,片面、零碎地搜集互插保险单书信、工业界书信和市面改变及休息互插书信,实时风险评价。,静态风险认识与风险剖析,适时健康健康状况风险应对战略。在内控零碎树立健全换异中,公司坚持不懈以风险为导向的根底的。,在风险评价的根据,辨别出来次要事情流程和认识,并对其家具限制举行继续的评价和后面的。。 6、资产营运 公司树立了资产乳房把持身体。,毫无疑问的遏制:资产一块地、报账行政机关、库存现钞和白银 学分行政机关、票据行政机关、网上银行行政机关、财务密不透气的行政机关、一笔钱薪水、簿记员用锉锉行政机关等。。本钱一块地、开立和注册解释、票据的拿来、管、接球结算、密不透气的的器械和器械、彻底摧毁的无效审批。作草图了精确的的专项资产行政机关身体和网上银行行政机关身体,确保资产的无损的无效运转。。总会计部门主管人对乳房把持举行反省和把持,立刻无比的M公司乳房把持切中要害薄弱环节和成绩,确保本钱运营换异的无效把持。 7、购买行为物事情 公司作草图了《物质购买行为物行政机关细则》和《合格补充者评价行政机关办法》及《购买行为物招(议)标行政机关办法》等在内的购买行为物行政机关身体,公认为优秀的购买行为物事情,抬出去战术购买行为物、雇用、购买行为物和普通购买行为物。,思索购买行为物的有助于、效力与规范化。公司战术购买行为物同胎仔时限召集购买行为物社交。,素材购买行为物部是以原素材市面为根底的。、需求市面、创作本钱效益,素材请求等,学科有理作草图战术购买行为物提议,显性购得量、购得价钱等。。无效蒸发价钱上涨形成的粗制滥造经纪风险。需价换异精确的由于需价促进举行。、导致监视,确保正义。表示保留或保存时用完整的无效的询价购得、同等,收购价钱受理无效审察和同意。;购买行为物和约已受理无效妨碍。,确保公司净值留边率,守望法度风险;购买行为物定单即时收回。,有理定货量,经无效审批;购得素材受到精确的验收。,使无损的素材的堆。、数字精确;财务机关、审计机关和休息使关心机关该当行使爱好。,确保购买行为物和报应的无效把持。。 8、资产行政机关 公司作草图了《通过作弊预先安排好结果的资产行政机关办法》。、库存行政机关办法、资产行政机相干统,如预备行政机关控制,明确的资产购得、入仓、效能、报应、举行辩护、转变、在废品和休息换异中举行作业断裂,资产行政机关中中枢环节的无效把持。公司注重资产的日常行政机关,集合行政机关分工明确的效能,资产预算、购买行为物、同意与器械、举行辩护与坚持等环节均经无效审批,换异公认为优秀的。2017 在集合行政机关机关检验他们的通过作弊预先安排好结果的驴。,阵地资产行政机关的索取,新购买行为的预备、上牌,即时驳倒报废和使转移预备。,反省和革新分类账。。找出库存分叉的事业。,并即时核算分叉。,还树立了资产驳倒审批身体。,不供器械、不需求器械的资产只得表示保留或保存时用相配的资产举行驳倒。同时,精确的预算外资产审批身体。,总主任工作楼将议论并决议再次购得。。 9、需求事情 需求和应收票据记入贷方乳房把持身体已在,毫无疑问的遏制:需求一块地行政机关、需求战略与市面书信行政机关、需求价钱行政机关、客户信誉与用锉锉行政机关、客户相干举行辩护与海报、需求和约行政机关、需求定单行政机关、逻辑学行政机关与发票、应收票据记入贷方行政机关、售后服务行政机关、需求业绩行政机关、需求言归正传行政机关、需求人事部门行政机关与艺术的改善、需求费用行政机关等。。公司需求中有明确的的分工和授权证。,确保不可以并存的的设岗彼此断裂。、制约与监视。2017年公司需求机关精确的由于《客户信誉评价行政机关办法》,器械SAP ERP零碎客户信誉职位把持行政机关,此外明确的客户的信誉职位和耽搁。,在现实交付换异中,只得精确的把持超信誉职位。,无效把持大包的退货。,撤销风险。这家公司是由需求公司树立的。、技术、购买行为物、由财务机关和休息机关的专业人事部门结合的限价集合。,捆绑市面、素材、粗制滥造本钱的改变及休息要素对会议创作价钱的效果,健康状况规矩价钱表,确保公司创作的留边率。。 同时,阵地年度需求一块地。,搜集市面书信,作草图需求保险单。,订约需求和约,需求装运、客户反应、退货、收款、指画坏账、接管和审计,作草图了精确的的把持顺序。。 10、谈论与功劳 公司乳房把持在研究与开发运动场。,新创作功劳一块地、伸出审批与可行性谈论、新创作功劳、设计和试制、外包研究与开发与共同工作谈论、客户样例模仿、阶段性评价新创作功劳、R&D创作的机密性与显然申请、研究与开发本钱行政机关、R&D、评价和促进的效能和顺序,提高对换异署名和监视权的把持。,确保新创作的研究与开发契合STRA,确保研究与开发换异行政机关学科、无效。更,该公司已分担者了专有的印度河的修改和告知已收到分配。。2017 年,公司继续发动机关各项技术引入分配。、行政机关引入,功劳828种新创作,本公司创作荣获最适宜的创意发动头等奖、精品奖3;公司与奇纳纺织学科院江南分院一齐,联合功劳了骑马队伍海内天丝新品种。, MOX混纺的高端创造及工业化器械。2017年 公司共吸引显然84项(在那里面发明显然24项),到2017残冬腊月,公司基金了显然。 260件(包括54项发明显然),自由引入才能此另加速器。,并吸引了国家的知产权优势。 伴侣”、安徽省百创显然伴侣。公司在国家的级攻关中也拿来令人伤心或痛苦的突破。,大多数人技术步行了海内与海内的差距。。 11、工程伸出 公司伸出行政机关部,精确的由于伸出行政机关办法、招招标行政机关办法等身体公认为优秀的使充满的神通,确保体格目的的形成。在每个详细伸出的抬出去中,公司恢复了第一伸出。,对工程伸出立项、伸出可行性谈论、工程伸出设计、工程伸出称许、工程招招标行政机关、工程伸出换异行政机关、工程更动、工程款薪水、结束验收、结束结算和财务结算、伸出后评价与伸出用锉锉行政机关的后面的与监视,明确的授权证审批政权。、破土换异中每侧的指责和权利,破土换异监督,公认为优秀的顺序和行动。关于次要伸出,伸出公司也付托专业设计机构。、监督部和簿记员师事务所的工程研制、财务决算的受权与审计捆绑评价。,确保公司和使充满者的净值留边率。。 12、事情外包 公司由于付托复核行政机关办法,阵地定单索取和公司粗制滥造限制,付托复核请求评价,效能认可换异,选择合格职责人,按索取完整的付托复核事情。;委外复核和约表示保留或保存时用相配的和约妨碍,确保和约的条目是合法的。、在无效假设下确保公司净值留边率;由特别人事部门发送的素材数字主管。、公认为优秀的,需求和技术机关在公关中后面的互插书信。,关于换异的堆、即时送货给公司。,使公司能即时健康健康状况和考察互插指责,该公司每年对外包事情举行评价。,为创作堆外包赡养保证。。 13、财务揭晓 公司树立了使一体化的簿记员和财务揭晓身体。,根据《财务揭晓编制内把持度》,明确的金融机构恢复的指责和政权,确保财务揭晓的编制和审计分配划分举行。。财务总监或选定的人事部门主管审计。总会计部门是公关部的集合行政机关机关。,主管编制年度财务揭晓编制一块地,明确的年度财务揭晓编制方式、年度财务揭晓簿记员健康健康状况保险单、保险单和揭晓发表的时期索取,搜集和汇总簿记员书信等。。年度财务揭晓一块地发放分担者机关。。表面财务揭晓应受盗用的审察和同意,财务书信精确的家具《底细书信了解内幕的人注册立案身体》和《表面书信器械人行政机关身体》。审计佣金孤独编制年度财务揭晓、监视复核换异等。。 14、片面预算 2016腊尽冬残预算行政机关佣金阵地公司发动战术和经纪目的限制协议了2017 年度预演 算标准,作草图预算行政机关办法,财务书信机关打头预备B草案,逐级审计,逐渐总结法,作草图了公司2017年度预算一块地。,经公司预算行政机关佣金复核同意。,经董事会同意,工作楼和子公司主管详细抬出去。,捆绑部、劳力资源部主管预算评价分配。。财务书信机关主管使和谐和行政机关,催促各机关完整的预算目的。。 预算家具,预算家具和分叉的即时剖析,预算的无效监控,助长公司片面预算目的的形成。腊尽冬残各机关预定的诚实、即时性、预算标准举行评价。、爆发,无效安全设施预算行政机关详尽说明有生气的作用,加速器伴侣经纪业绩的预知性和可控性。 15、和约行政机关 和约行政机关是由总职责部举行的。,主控作草图和约行政机关办法,公司密不透气的、和约专用章、行政机关体式和约文本和授权证信行政机关。,也非标和约条目的爱好。、负债均等审计。修改和约行政机关办法。,此外提高和约审批分配。、订约、存卷、监视反省顺序;美国采取精确的的授权证审批身体。,确保不可以并存的的设岗彼此断裂。、制约与监视,确保密不透气的的无损的性。。2017 分店此外无比的和约行政机关和密不透气的器械身体,无效躲避相配风险。。 16、乳房书信使分娩 公司乳房的次要书信费力地找是:社交如总主任工作楼等。、财务簿记员材料、经纪行政机关材料、测图揭晓、专项书信、乳房刊物、华茂新闻网、华茂增效贸易零碎等开沟,获取乳房书信。关于身体、经纪目的分配下达则以档案及订约指责书等由 ... 组成使分娩。 关于客户异议、客户要求恳求等表示保留或保存时用《客户堆书信反应单》举行反应。关于事情联系则表示保留或保存时用分配肖像画法、信件等由 ... 组成使分娩。前述的由 ... 组成能无效地对经纪教育活动中呈现的要紧书信举行上传下达,以扶助书信器械人行使各自的把持和休息应变量。 17、书信零碎 公司树立了比拟片面的书信搜集机构。、辨别出来、剖析、使分娩零碎,关于正规军的书信零碎。、无效的运作赡养了形成的人工。、切除鳍保证。2017 年,公司不竭最佳化、两相SAPERP零碎的建筑物,并完整的了三个联机和兼并日记。。在公司见识内形成分歧的簿记员原则。、分歧事情流程,公认为优秀的财务簿记员,提高乳房监视。华泰公司MES在线俯瞰零碎不竭无比的,通知收集更高效、精确。,八树枝作为公司第第一自动化智能化的旋转的行为厂子(先前中选信息产业部“2017年智能创造试验单位打先锋伸出”,奇纳仅有2家棉纺织伴侣。,是公司旋转的行为构象转移的发光点。,厂子日常事情流程表示保留或保存时用ERP零碎和H无漏洞的衔接,粗制滥造控制将在线使分娩。,粗制滥造通知实时收集、预警、智能剖析及休息效能,书信技术在制度促进。。眼前,公司 ERP零碎先前形成了全工业界的全掩蔽。,表示保留或保存时用书信化形成行政机关增效、效力助长的初步形成。表示保留或保存时用书信零碎的体格,将乳房把持身体团结到杂多的事情流程,公司的乳房把持身体更无效地抬出去。,同时,也无效地进步了分娩效力。。该公司将继续最佳化其事情流程。,器械书信行政机相干统、乳房网络等当代当世书信平台,片面形成书信化行政机关,提高书信零碎对伴侣的支撑,提高书信零碎的运转,形成书信化与工业化的吃水使接缝平滑。 高风险地域次要集合在本钱教育活动上。、购买行为物事情、需求事情、工程伸出、财务揭晓和和约行政机关。。 上级的列出的单位包括在评价见识内。、事情和事项和高风险地域遏制了公司经纪行政机关的次要运动场,无令人伤心或痛苦的放弃。。 (二)乳房把持评价的根据和论断规范 公司根据伴侣乳房把持公认为优秀的零碎及安徽华茂纺织股份有限公司《乳房把持行政机关手册》一套发动乳房把持评价分配。董事会有很大的缺陷。、要紧缺陷和普通缺陷的认识索取,使结合公司审视、工业界特点、风险受优先偿还的权利和风险公差等要素,财务揭晓乳房把持与乳房把持的分别,谈论决议了分歧的本公司的乳房把持缺陷详细认识规范,并与以前年度抚养分歧,公司决议的乳房把持缺陷认识规范如次: A、财务揭晓乳房把持缺陷的认识规范 1、定质的规范 具有以下特点的缺陷,应认识为令人伤心或痛苦的缺陷。: (1)董事、监事和高级行政机关人事部门呈现少许年级的作弊行动; (2)公司修正已发布的财务揭晓; (3)注册簿记员师发觉的却未被公司乳房把持认识的比较期财务揭晓切中要害令人伤心或痛苦的错报;(4)公司未恢复乳房监视机构或乳房监视机构未实行效能。 具有以下特点的缺陷,应认识为要紧缺陷: (1)比较期财务揭晓在根据前述的认识的要紧错报,把持教育活动未能认识该错报; (2)该当使遭受董事会和行政机关层注重的错报。 乳房把持缺陷不由 ... 组成令人伤心或痛苦的缺陷和要紧,应认识为普通缺陷。。 2、定量规范 乳房把持缺陷可能性使掉转船头或形成与留边健康状况互插的减少。,税前留边标准的测。 假设该缺陷独自或连同休息缺陷可能性使掉转船头的财务揭晓错报总数决不税前留边的5%,它被以为是第一遍及的缺陷。;假设超越税前留边5%,决不10%被以为是第一要紧的缺陷。;假设超越税前留边的10%,则被以为是第一令人伤心或痛苦的缺陷。。 乳房把持缺陷形成的减少可能性与资产行政机关使关心。,用总资产说明物测度。 假设缺陷独自或与休息缺陷使结合可能性使掉转船头翅片,它被以为是第一遍及的缺陷。;假设总资产超越,决不1%被以为是第一要紧的缺陷。;假设总资产超越1%则认识为令人伤心或痛苦的缺陷。 公司乳房把持中无论在第一或多个令人伤心或痛苦的缺陷,咱们不克不及到达结语,公司乳房把持的FI。。 B、非财务揭晓乳房把持缺陷的论断原则 非财务揭晓的乳房把持是印度的乳房把持。这些目的通常包括战术目的。、资产无损的、经纪目的、合规目的等。。 1、定质的规范 具有以下特点的缺陷,应认识为令人伤心或痛苦的缺陷。: (1)公司缺少群言堂方针决策顺序。; (2)令人伤心或痛苦的方针决策顺序不学科。; (3)令人伤心或痛苦的违背国家的法度、法规; (4)骨骼的行政机关人才外流或紧排人才外流。; (5)乳房把持评价的次要缺陷还没有受理改正。; (6)要紧伴侣缺少身体把持或身体乱七八糟。。 假设发觉的缺陷契合以下少许些许,应认识为非FI乳房把持的第一要紧缺陷:(1)鉴于ABOV的公司决议的令人伤心或痛苦的财产减少,把持教育活动未能先发制人不义行动。; (2)董事会和人应小心的财产减少。 2、定量规范 定量规范是税前留边。、作为测度标准的总资产。 乳房把持缺陷可能性使掉转船头或形成与留边健康状况互插的减少。,税前留边标准的测。假设该缺陷独自或连同休息缺陷可能性使掉转船头的财务揭晓错报总数决不税前留边的5%,它被以为是第一遍及的缺陷。;假设超越税前留边5%,决不10%被以为是第一要紧的缺陷。;假设超越税前留边的10%,则被以为是第一令人伤心或痛苦的缺陷。。 乳房把持缺陷形成的减少可能性与资产行政机关使关心。,用总资产说明物测度。假设缺陷独自或与休息缺陷使结合可能性使掉转船头翅片 ,它被以为是第一遍及的缺陷。;假设总资产超越,决不1%被以为是第一要紧的缺陷。;假设总资产超越1%则认识为令人伤心或痛苦的缺陷。 (三)乳房把持缺陷的认识与改正 1、财务揭晓乳房把持缺陷的认识 阵地乳房把持缺陷的认识规范,在揭晓期内,公司无令人伤心或痛苦的或出口。。 2、非财务揭晓乳房把持缺陷的认识 阵地前述的非财务揭晓乳房把持缺陷的论断原则,公司乳房把持中无明显或要紧的缺陷。 3、普通缺陷与校正 乳房评价后,发觉公司寥寥可数事情在小量地普通性缺陷,但不效果把持目的的形成。。 公司乳房把持要紧事情流程,如购得、存货、需求、通过作弊预先安排好结果的资产、和约行政机关等。,很换异先前团结了。,能表示保留或保存时用ERP零碎。、OA零碎实时监控这些要紧的事情流程。,可是,小量的换异把持家具是不到位的。;公司将遵从乳房把持索取。,提高对新伸出事情流程的深化审察,公认为优秀的伴侣经纪,守望调整风险。 2017年公司内控分配一运动场有生气的改善内控反省方式,进步反省的零碎性和无效性。, 反省每第一中枢把持点,从伴侣到经受住。,并反省各把持点的互插方。,撤销反省单边主义;另一运动场,有生气的与各机关沟通。,每个月城市发觉成绩。,表示保留或保存时用OA工作分配流,以乳房把持身体月刊反省的由 ... 组成反应,时限妨碍。。 表示保留或保存时用上级的整改教育活动,公司乳房把持身体此外无比的。,进步了乳房把持身体的无效性。。同时,咱们小心到,乳房把持应与公司的经纪审视使关心。、事情见识、竞赛和风险程度是分歧的。,跟随限制的改变即时健康健康状况。。依次的公司将继续无比的乳房把持身体。,公认为优秀的乳房把持身体的抬出去,助长伴侣康健、可继续发动。 四、与乳房把持使关心的休息要紧事项 揭晓过去某一特定历史时期的无与乳房把持使关心的休息令人伤心或痛苦的事项。 主席(董事会授权证): 安徽华茂纺织股份有限公司 3月18日二18

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